Анализ кадрового состава, труда и заработной платы Структура численности работников компании
(чел.)
№ п/п |
|
2009г. |
Уд. вес в числ. ППП |
2010г. |
Результат |
Темп роста, % |
Уд.вес в общей чис-лен. |
Уд.вес в числ. ППП |
1. |
Всего персонала в т.ч. |
7435 |
- |
5951 |
-1484 |
80,0 |
100,0 |
- |
2. |
Непром. группа |
284 |
- |
252 |
-32 |
88,7 |
4,2 |
- |
3. |
ППП, из них |
7151 |
100,0 |
5699 |
-1452 |
79,7 |
95,8 |
100,0 |
3.1. |
- рабочие в т.ч. основные вспомогательные |
4753 1888 2865 |
66,5 26,4 40,1 |
3704 1324 2380 |
-1049 -564 -485 |
77,9 70,1 83,1 |
62,3 22,3 40,0 |
65,0 23,2 41,8 |
3.2. |
-РСС |
2398 |
33,5 |
1995 |
-403 |
83,2 |
33,5 |
35,0 |
Среднесписочная численность по компании за отчетный период составила 5951 чел., в том числе промышленно-производственного персонала – 5699 чел. Численность по компании по сравнению с прошлым годом в целом уменьшилась на 1484 чел. или на 20 %, а промышленно-производственного персонала – на 1452 чел. или на 20,3 %.
Уменьшение численности ППП произошло по следующим категориям работающих: по рабочим - на 1049 чел. или на 22,1 %, в том числе по основным рабочим - на 564 чел. или на 29,9 %. По вспомогательным рабочим численность уменьшилась на 485 чел. или на 16,9 %.По РСС численность уменьшилась на 403 чел. или на 16,8 %. По непромышленной группе уменьшение численности составило 32 чел или 11,3 %.
Использования фонда оплаты труда
Использование фонда оплаты труда по компании за 2010 г. приведено в таблице:
|
|
|
|
ППП |
|
||
№ п/п |
Показатели |
Ед. изм. |
Всего по компании |
Всего |
в том числе |
Непромышленная группа |
|
|
|
|
|
|
рабочие |
РСС |
|
1. |
ВСЕГО ФОТ |
т. грн. |
132541,7 |
129073,0 |
84150,2 |
44922,8 |
3311,1 |
2. |
Основная зарплата |
т. грн. |
112638,0 |
109932,5 |
71572,6 |
38359,9 |
2547,9 |
|
в т.ч. производственных рабочих |
т. грн. |
|
|
39030,2 |
|
|
|
Удельный вес основной зарплаты в ФОТ |
% |
85,0 |
85,2 |
85,1 |
85,4 |
77,0 |
3. |
Дополнительная зарплата |
т. грн. |
19897,3 |
19134,1 |
12573,3 |
6560,8 |
763,2 |
|
Удельный вес дополнительной зарплаты в ФОТ |
% |
15,0 |
14,8 |
14,9 |
14,6 |
23,0 |
3.1. |
Надбавки, доплаты, предусмотренные законом |
т. грн. |
5668,3 |
5275,5 |
4343,6 |
931,9 |
392,8 |
|
Удельный вес доплат в ФОТ |
% |
4,3 |
4,1 |
5,2 |
2,1 |
11,9 |
3.2. |
Начисления за неотработанное время |
т. грн. |
11807,2 |
11506,4 |
6752,9 |
4753,5 |
300,8 |
|
Удельный вес начислений в ФОТ |
% |
8,9 |
8,9 |
8,0 |
10,6 |
9,1 |
3.3. |
Премии по временным положениям |
т. грн. |
587,1 |
587,1 |
574,9 |
12,2 |
- |
|
Удельный вес премий в ФОТ |
% |
0,4 |
0,5 |
0,7 |
0,03 |
- |
3.4 |
Прочие выплаты из дополнительного ФОТ |
т. грн. |
1834,7 |
1765,1 |
901,9 |
863,2 |
69,6 |
|
в т. ч. индексация |
т. грн. |
611,9 |
597,8 |
314,6 |
283,2 |
14,1 |
|
Удельный вес прочих выплат в ФОТ |
% |
9,2 |
9,2 |
7,2 |
13,2 |
9,1 |
4. |
Другие поощрительные и компенсационные выплаты |
т. грн. |
6,4 |
6,4 |
4,3 |
2,1 |
- |
|
Удельный вес других поощрит. и компенсац. выплат в ФОТ |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
5. |
Среднемесячная выработка на 1 работающего ППП |
грн. |
|
13992 |
|
|
|
6. |
Темп роста производительности труда |
% |
|
279,4 |
|
|
|
7. |
Среднемесячная зарплата на среднесписочную численность |
грн. |
1853,8 |
1887,4 |
1893,2 |
1876,5 |
1094,9 |
8. |
Темп роста средней зарплаты |
% |
163,7 |
164,8 |
180,5 |
140,6 |
133,6 |
За отчетный период фонд оплаты труда по компании составил 132541,7 тыс. грн., в т. ч. промышленно-производственного персонала – 129073,0 тыс. грн., по непромышленной группе – 3311,1 тыс. грн.
Основная зарплата за отчетный период составила по компании 112638,0 тыс. грн. или 85,0 % от общего ФОТ, в т. ч. по ППП – 109932,5 тыс. грн. или 85,2 % от общего ФОТ ППП, по непромышленной группе – 2547,9 тыс. грн. или 77,0 % от общего ФОТ непромышленной группы.
Дополнительная зарплата за отчетный период составила по компании 19897,3 тыс. грн. или 15,0 % от общего ФОТ, в т. ч. по ППП – 19134,1тыс. грн. или 14,8 %, по непромышленной группе – 763,2 тыс. грн. или 23,0 %.
Другие поощрительные и компенсационные выплаты за отчетный период составили по компании 6,4 тыс. грн., в т.ч. по ППП – 6,4 тыс. грн.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего составила по компании 1853,8 грн., в т. ч. по ППП – 1887,4 грн., по непромышленной группе – 1094,9 грн.
В сравнении с прошлым годом средняя зарплата по компании увеличилась на 721,4 грн., по ППП – на 742,5 грн. Повышение средней зарплаты связано с увеличением объемов производства, а также повышение заработной платы согласно закону Украины « О государственном бюджете на 2010 год».
Среднемесячная выработка на одного работника ППП составила 13992 грн., которая в 7,4 раза превышает среднюю заработную плату. Темп роста производительности труда фактически составил 279,4 %.
Непроизводительные выплаты из фонда оплаты
труда по компании
(тыс.грн.)
№
|
|
Факт 2009г |
Факт 2010г. |
Результат ( + / - ) |
1. |
Отклонения от нормальных условий труда |
280,3 |
711,0 |
+430,7 |
2. |
Доплата до среднего заработка |
993,1 |
883,8 |
-109,3 |
3. |
Оплата простоев |
21,7 |
0 |
-21,7 |
|
ВСЕГО: |
1295,1 |
1594,8 |
+299,7 |
|
Удельный вес непроизводительных выплат к общему ФОТ, % |
1,3 |
1,2 |
|
Непроизводительные выплаты составили 1594,8 тыс. грн. или 1,2 % к общему ФОТ.
В сравнении с прошлым годом непроизводительные выплаты увеличились на 299,7 тыс. грн. Изменение произошло за счет увеличения доплат за отклонение от нормальных условий труда на 430,7 тыс. грн. Уменьшились по сравнению с 2009 годом такие непроизводительные выплаты, как доплаты до среднего заработка – на 109,3 тыс. грн., оплата простоев - на 21,7 тыс. грн. Удельный вес непроизводительных выплат в общем ФОТ в сравнении с прошлым годом уменьшился на 0,1 %.