- •2) Зміни періодичності курсування потягу № 47/48 Донецьк-Севастополь з 17.01.09р. По 3.03.09р. Через день, що привело до зменшення кількості вагонів проти 2008р. На 154 вагона і на 225148 ваг-км,
- •Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.
- •Праця і заробітна плата
- •Виконання плану по праці Відхилення від плану.
- •Відхилення від відповідного періоду минулого року.
- •3.1.Эксплуатаційні витрати (тис.Грн)
- •Витрати електроенергії з експлуатації за 2009р.
- •В) аналіз експлуатаційних витрат по елементу “інші”
- •Аналіз адміністративних витрат по елементу "Інші"
- •3.2. Витрати по підсобно-допоміжній діяльності. А) Витрати від реалізації послуг з підсобно-допоміжної діяльності
- •Відхилення від планових витрат.
- •В) Аналіз виробничих витрат допоміжної діяльності по елементу "Інші"
- •Витрати електроенергії по пдд за 2009 р .Таблица 11
- •Д) Аналіз витрат по інших видах робіт по елементах.
- •3.3. Анализ административных расходов.
- •Аналіз використовування легкового автомобіля у складі адм витрат.
- •4.Ремонт основних фондів
- •Витрат по ремонту основних фондів з експлуатації.
- •5.Реализация послуг підсобного виробництва.
- •Реалізація послуг на 1-го перевезеного пасажира.
- •Виконання основних показників цеху з організації харчування за 2009 рік.
- •Середній товарообіг по напрямкам
- •Товарообіг на 1-го працівника цеху за рік 2009 року.
- •Об’єм розносної торгівлі
- •Аналіз товарообігу по групах товарів
- •Аналіз чисельності і фонду оплати праці
- •Інші види діяльності.
- •6. Інша операційна діяльність
- •Б) Витрати по іншій операційній діяльності.
- •Аналіз про стан кредиторської заборгованості на 01.01.10 р. Порівняно з 01.01.09 р.
- •10. Аналіз виробничих запасів.
- •11.Аналіз стану основних фондів. Наявність основних фондів характеризується наступними даними:
- •Співвідношення показників використовування основних фондів.
Укрзалізниця
Донецька залізниця
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
про виробничо - фінансову діяльність
вагонного депо Донецьк
за 2009 рік
Донецьк, 2009 р.
1. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Аналіз виконання основних виробничих показників порівняно з планом та відповідним періодом минулого року.
Таблиця 1
За підсумками роботи за 2009 рік виконання плану основних об'ємних показників склало:
Об'єм приведеної продукції за 2009 р. виконаний на 97,8 %
у тому числі:
- вагоно-км пасажирських поїздів на всьому шляху прямування - 97,9 %;
деповській ремонт вагонів - 100 %;
проходження пасажирських вагонів через ПТО - 94,7 %;
власного формування ( ТО-1 ) – 94,6 %;
капітальний ремонт пасажирських вагонів в об'ємі КРП – 100%.
Порівняно з відповідним періодом минулого року об'єм приведеної продукції знизився на 4,9 % або на 232100 приведених вагона за рахунок:
- зменшення кількості технічного обслуговування вагонів на проміжних станціях (транзитні потяги) на 6,7 % або на 16785 вагонів, на 8392 прив.вагону;
- зменшення кількості оборотних вагонів на 14,5% або на 218 вагонів, на 872 прив.ваг.;
- зменшення кількості відправлених вагонів власного формування на 7.8 % або
на 3127 вагонів, на 46905 привед. ваг.,
- зменшення кількості відремонтованих вагонів в об’ємі деповського ремонту на 13.8% або на 30 одиниць, на 36800 привед вагонів;
- зменшення кількості супроводу вагонів на всьому протязі шляху проходження поїздовими бригадами пасажирських поїздів на 2910 тис. вагоно-км або на 4,1 %
(145500 прив.одиниць.)
Зниження об'єму вагоно-км до 2008г. допущено із причин:
1) зменшення кількості відправлених вагонів на довгі відстані, а саме :
Потяг №9/10 Донецьк- Москва менше на 622 вагона і на 1377108 вагоно-км
Потяг №337-338 Донецьк –Москва менше на 254 вагона і на 587756 ваг-км,
Потяг №37/38 Донецьк-Київ менше на 307 вагона і на 491200 ваг-км
(з червня 2008р.введені в експлуатацію 14 нових вагонів Крюковського ВБЗ, які мають більшу довжину кузова вагона і 40місць в вагоні);
2) Зміни періодичності курсування потягу № 47/48 Донецьк-Севастополь з 17.01.09р. По 3.03.09р. Через день, що привело до зменшення кількості вагонів проти 2008р. На 154 вагона і на 225148 ваг-км,
- потяг №391/392 Ясинувата- Херсон курсує з 30.01.09р. – 22.03.09р. по 5 та 7 дням тижня, зменшення кількості вагонів на 173 вагона і на 313452 ваг-км,
2) відміна з 25 травня 2008г. поїзда №603/604 «Донецьк- Старобельськ» - 546 вагонів і на 322836 ваг-км.
Аналіз якісних показників використовування пасажирських вагонів.
Таблиця 2
-
Найменування показників
Ед. изм.
Звіт
2008г.
2009 рік
2009р. до 2008р
План
Звіт
Рез.
1
Простій вагонів в деповському ремонті
- загальний
сут
18
16,1
16,8
+0,7
-1,2
- в ремонті
сут
8,8
9,0
8,7
-0,3
-0,1
2
Простій вагонів при КРП - загальний
сут
84,6
75,0
83,4
+8,4
-1,2
- в ремонті
сут
57,0
60,0
58,5
-1,5
+1,5
Простій вагонів при КР-1 - загальний
сут
0
20,0
33,4
+13,4
- в ремонті
16
16,3
+0,3
3
Простій вагонів при ЕТР (ТО-3)
- загальний
год
13,3
22,9
12,2
-10,7
-1,1
- в ремонті
год
7,4
8,9
7,4
-1,5
4
Простій вагонів у поточному ремонті
- загальний
год
11,2
19,1
9,8
-9,3
-1,4
- в ремонті
год
4,6
6,0
4,3
-1,7
-0,3
5
Середньодобовий залишок несправних вагонів
- загальний
ваг
32,6
38
50,5
+12,5
+17,9
- в деповському ремонті
ваг
7,6
18
4,2
-13,8
-3,4
Простій вагонів проти норми нище:
при виробництві ЕТР – в ремонті на 1,5 години;
в поточному ремонті – на 1,7 години.
Загальний простій вагонів в деповському ремонті завищений на 0,7 діб в результаті одночасного відчеплення декількох вагонів в ремонт по термінах ремонту і по досягненню пробігу вагонів від 300 -330 тис.км згідно Наказу №550-Ц від 29.10.2002г.
Загальний простій вагонів при КРП завищений на 8,4 доби.
У 2008р. при плані ремонту пасажирських вагонів в обсязі КРП 18 одиниць, фактично був виконаний ремонт тільки 15 вагонам. Вагони №24009, №25964 були відчеплені 16.11.2008р, 17.11.2008р., тому до норми простою 2009р. (83,4 ) увійшов час очікування ремонту цих вагонів.
Загальний середньодобовий залишок несправних вагонів містився вище за норму на 12,5 вагонів. на деповському – менше на 13,8 вагонів.